56 181 000 лева е финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2024 година, общо по приходите и разходите на държавните и местни дейности. Това сочи обобщена информация, качена на сайта на общинска администрация. Увеличението е с 4 956 000 лева, спрямо приетия първоначален бюджет за 2023 г. в размер на 51 225 000 лeва.
В края на годината консолидираният бюджет за 2024 г., заедно с очакваните постъпления от допълнително финансиране на приоритетни обекти от МРРБ, средства от ПУДООС, европейски и национални програми, както и текущи актуализации на субсидиите и трансферите за държавни дейности се очаква да бъде в размер над 77 000 000 лв.
Преходните остатъци от 2023 г. са в общ размер на 2 990 664 лв., от които 1 200 657 лв. във Функция „Образование“.
Планираният размер на приходите от местни дейности за 2024 г. е в размер на 10 926 000 лв. Увеличението е минимално с 33 500 лв. спрямо 2023 г., като се има предвид, че не се предвижда увеличение на данъчната тежест през годината, а се акцентира на повишената събираемост, посочват от кметството.
Към 31.12.2023 г. изпълнението на приходите от местни дейности е в размер на 96%, което дава увереност, че планираните през 2024 г. приходи ще бъдат изпълнени с по-висока събираемост.
Собствените приходи от местна дейност са планирани в общ размер на 10 926 000 лв. От тях приходите от местни данъци са 4 442 000 лв, а неданъчни приходи са в размер на 6 484 000 лв.
1 730 000 лв. приходи очаква общината от собственост.
3 799 000 лв. приходи от общински такси.
155 000 постъпления от глоби, лихви, концесии, други приходи, в включително платени корпоративни данъци и ДДС.
800 000 лв. приходи от продажби на терени, сгради, ДМА, земя. Допълнително към собствените приходи се планира да постъпят и приходи от трансфери /авансово финансирани програми от ЕС/ в размер на 4 998 422.
Плащанията по поетият общински дълг през 2024 г. са по облигационен заем в размер на 592 500 лв. /последни две вноски по 296 250 лв., 94 500 лв. към ФУГР, 250 000 лв. по кредит за 3 финансова помощ на ВиК, 167 000 по инвестиционен кредит за ВиК в малки населени места. През годината предстоят и плащанията по поет краткосрочен и дългосрочен дълг към Фонд ФЛАГ, които са в общ размер на 8 366 019 лв. Предвидено е удължаването на един от поетите краткосрочни заеми от Фонд “ФЛАГ”, като от 3 596 019 лв. 2 000 000 лв. ще бъдат предоговорени като дългосочен заем. Предвидено е и поемане на 500 000 лв. нов краткосрочен овърдрафт кредит, за което има и прието решение на ОбС. Този овърдрафт ще бъде погасен през м. януари 2025 г., като плащания по него не са предвидени в настоящия проект за 2024 г.
Към момента инвестиционната програма /капиталови разходи/, за 2024 г. е в общ размер на 3 316 144 лв. Допълнителни 790 400 лв. от собствени приходи и трансфери за местни дейности /част от изравнителната субсидия/, са предвидени за текущи ремонти на инфраструктурата в града и в малките населени места.
Към инвестиционната програма следва да се добавят и два проекта на обща стойност 5 684 400 лева. Това са „Рехабилитация на водоснабдителна система на с. Джерман и връзка с възможност за аварийно захранване“ на стойност 3 209 400 лева, както и „Строително-ремонтни дейности на социално-спортно съоръжение – стадион „Бончук“ на стойност 2 475 000 лева.
Общата рамка на разходите за инвестиции и ремонти през 2024 г., заедно с постъпленията по национални и европейски програми се очаква за бъде над 20 790 000 лв.
Разходите за социални, спортни и културни дейности, вкл. и помощите по решение на ОбС се планират както следва:
30 000 лева по общинска програма “Инвитро”, 2 000 лв. за помощи за погребения по общинска наредба, 20 000 лв. за финансиране на даровити деца, 5 000 лв. годишна помощ на сираци в детска възраст, като за целта е създадена и специална сметка за дарения, 130 000 лв. за спортните клубове по общинска наредба, 250 000 лв. целево за ФК “Марек 1915”, 80 000 лв. за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър, мъжки хор “Св. Иван Рилски”, ФСГП “Ноктюрно”, международни фестивали, 120 000 лв. за общински културни мероприятия и празници, 50 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки населени места, от които 20 000 лв. целево за ОУ Крайници за изготвяне на проект.
За кметствата в малките населени места е разработен отделен план на разходите, включващ заплатите на персонала, месечна издръжка за неотложни разходи до 1 200 лева годишно, средства за местни празници – 400 лв. и 600 лв. според големината им, 3 000 лв. такси за футболните отбори, както и читалищата, финансирани от ЦБ.
Продължава практиката 30% от постъпленията от продажба на имоти в селището да се разпределят за населеното място. Текущите и основни ремонти в тези населени места са включени в основният план на общината за 2024 г. Срокът за внасяне на предложения от граждани и общински съветници е 15 януари. Публичното му обсъждане е насрочено за 22.01.2024 година от 17. 30 часа в заседателната зала на Община Дупница.
